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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007537
Monto de la Factura
₲ 972.400
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.344
IVA
₲ 88.400
Retención DNCP
₲ 3.536
Retención IVA
₲ 26.520
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CJB/ADM 06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24004-15-106465
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.994.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.670.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios