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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025946
Nro. de Timbrado
13835350
Monto de la Factura
₲ 2.799.600
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.019
IVA
₲ 254.509
Retención DNCP
₲ 9.875
Retención IVA
₲ 76.353
Retención Renta
₲ 76.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23009-20-193055
Monto Contrato
₲ 7.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.646.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores