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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007085
Nro. de Timbrado
13807378
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23009-20-191585
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.389.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores