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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-000351
Nro. de Timbrado
15070835
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210257
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas