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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002836
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.728
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-202317
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.446.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas