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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005696
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.864
IVA
₲ 51.818
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-202317
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.446.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas