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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007960
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.454
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-202317
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.446.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas