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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007714
Nro. de Timbrado
15247032
Monto de la Factura
₲ 6.685.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.290.890
IVA
₲ 607.727
Retención DNCP
₲ 23.580
Retención IVA
₲ 182.318
Retención Renta
₲ 182.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-207430
Monto Contrato
₲ 6.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.679.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.290.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393152
Nombre de la Licitación
MEMBRESIA LACNIC
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas