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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000321
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 1.751.190
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.949
IVA
₲ 159.199
Retención DNCP
₲ 6.177
Retención IVA
₲ 47.760
Retención Renta
₲ 47.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197788
Monto Contrato
₲ 21.014.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.949.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.203.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389317
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para el Sistema de Información de Contrataciones Públicas SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas