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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001694
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 1.751.190
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.470
IVA
₲ 159.199
Retención DNCP
₲ 6.368
Retención IVA
₲ 47.760
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197788
Monto Contrato
₲ 21.014.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.949.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.203.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389317
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para el Sistema de Información de Contrataciones Públicas SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas