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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Nro. de Timbrado
15134554
Monto de la Factura
₲ 108.870.735
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.452.310
IVA
₲ 9.897.340
Retención DNCP
₲ 384.017
Retención IVA
₲ 2.969.202
Retención Renta
₲ 2.969.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Mareco Arzamendia
RUC
5665699-8
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-208268
Monto Contrato
₲ 108.870.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.774.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.452.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402881
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SALVA-ESCALERA PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas