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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Nro. de Timbrado
15025921
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.568
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-201325
Monto Contrato
₲ 32.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.969.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.338.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA ENTRE DATA CENTERS Y RMSP (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas