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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000727
Nro. de Timbrado
15313381
Monto de la Factura
₲ 64.250.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.214.444
IVA
₲ 5.840.909
Retención DNCP
₲ 226.627
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.752.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210226
Monto Contrato
₲ 64.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.193.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.214.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas