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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064861
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 614.500
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.707
IVA
₲ 55.864
Retención DNCP
₲ 2.235
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-207788
Monto Contrato
₲ 4.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.911.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.776.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas