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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069335
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 1.843.500
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.843
IVA
₲ 167.591
Retención DNCP
₲ 6.704
Retención IVA
₲ 50.277
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-207788
Monto Contrato
₲ 4.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.911.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.776.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas