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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020880
Nro. de Timbrado
15000387
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-204846
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393956
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas