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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003888
Nro. de Timbrado
14936941
Monto de la Factura
₲ 27.578.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.952.153
IVA
₲ 2.507.091
Retención DNCP
₲ 97.275
Retención IVA
₲ 752.127
Retención Renta
₲ 752.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-206249
Monto Contrato
₲ 27.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.553.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.952.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas