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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Nro. de Timbrado
14291483
Monto de la Factura
₲ 1.668.120
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.519.545
IVA
₲ 151.647
Retención DNCP
₲ 5.884
Retención IVA
₲ 45.494
Retención Renta
₲ 45.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.703
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-197591
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.989.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.853.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387630
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas