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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000973
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 41.681.260
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.223.959
IVA
₲ 3.789.205
Retención DNCP
₲ 147.021
Retención IVA
₲ 1.136.762
Retención Renta
₲ 1.136.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-205926
Monto Contrato
₲ 41.681.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.644.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.223.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas