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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000435
Nro. de Timbrado
14848001
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.995.545
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-208778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.850.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401669
Nombre de la Licitación
IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE ADMINISTRADOR DE ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas