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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000429
Nro. de Timbrado
14848001
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.993.319
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-208778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.850.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401669
Nombre de la Licitación
IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE ADMINISTRADOR DE ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas