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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000098
Monto de la Factura
₲ 6.498.780
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.180.222
IVA
Retención DNCP
₲ 23.159
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-40128
Monto Contrato
₲ 6.498.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.203.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.180.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217442
Nombre de la Licitación
Adquisición Papelerias para Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas