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Datos del Pago
Nro. de Factura
8982
Monto de la Factura
₲ 7.638.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.263.599
IVA
Retención DNCP
₲ 27.219
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-24167
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.290.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.263.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217422
Nombre de la Licitación
Impresión de Programas de Estudios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas