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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000067-0000066
Monto de la Factura
₲ 4.812.950
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.028
IVA
Retención DNCP
₲ 17.152
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-35404
Monto Contrato
₲ 4.812.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.188.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.154.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas