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Datos del Pago
Nro. de Factura
952
Monto de la Factura
₲ 12.680.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.058.450
IVA
Retención DNCP
₲ 45.187
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-34841
Monto Contrato
₲ 12.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.103.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.058.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas