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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030875-76-77-78-79
Monto de la Factura
₲ 12.121.700
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.831.749
IVA
Retención DNCP
₲ 47.517
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
14_2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-39887
Monto Contrato
₲ 12.121.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.879.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.831.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217728
Nombre de la Licitación
Adquisición Textos Universitarios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas