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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
11843609
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.122
IVA
₲ 242.727
Retención DNCP
₲ 9.515
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 48.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXI INGRID PAOLA GARCIA
RUC
3601216-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141328
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.325.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.313.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción