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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Nro. de Timbrado
118751199
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138606
Monto Contrato
₲ 104.032.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.450.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.103.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro