- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006291
Nro. de Timbrado
12661020
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.008
IVA
₲ 264.545
Retención DNCP
₲ 10.264
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 79.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138606
Monto Contrato
₲ 104.032.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.450.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.103.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro