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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-31228
Nro. de Timbrado
12146611
Monto de la Factura
₲ 7.359.700
Nro. de Orden de Pago
2851
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.998.941
IVA
₲ 669.064
Retención DNCP
₲ 26.227
Retención IVA
₲ 200.719
Retención Renta
₲ 133.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139585
Monto Contrato
₲ 23.432.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.432.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.283.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322127
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa