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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000160
Nro. de Timbrado
12185391
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.490
IVA
₲ 388.637
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151157
Monto Contrato
₲ 45.817.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.881.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.571.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu