- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015415
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 4.553.043
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.416.017
IVA
₲ 30.553
Retención DNCP
₲ 17.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141890
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.175.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.888.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328426
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu