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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 63.110.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.016.462
IVA
₲ 5.737.273
Retención DNCP
₲ 224.901
Retención IVA
₲ 1.721.182
Retención Renta
₲ 1.147.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149644
Monto Contrato
₲ 63.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.016.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu