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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000623
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 53.467.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.707.408
IVA
₲ 4.847.374
Retención DNCP
₲ 190.017
Retención IVA
₲ 1.454.212
Retención Renta
₲ 969.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138753
Monto Contrato
₲ 131.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.890.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.159.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325713
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2017 "Adquisición de Acondicionadores de Aire con instalación"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana