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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025000
Nro. de Timbrado
12333276
Monto de la Factura
₲ 146.500.000
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.318.836
IVA
₲ 3.995.455
Retención DNCP
₲ 522.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.663.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150277
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.504.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.318.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO AD-REFENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu