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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
023/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141724
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328605
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BANDERAS E HILOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera