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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 16.675.000
Nro. de Orden de Pago
4994
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.857.621
IVA
₲ 1.515.909
Retención DNCP
₲ 59.424
Retención IVA
₲ 454.773
Retención Renta
₲ 303.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148243
Monto Contrato
₲ 16.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.857.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores Multimedia, Camaras Filmadoras, Aparatos de Fax, Central Telefonicas, Circuito Cerrado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa