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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001734
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 1.557.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.338
IVA
₲ 141.545
Retención DNCP
₲ 5.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150164
Monto Contrato
₲ 1.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu