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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
12277817
Monto de la Factura
₲ 4.245.800
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.037.679
IVA
₲ 385.982
Retención DNCP
₲ 15.130
Retención IVA
₲ 115.795
Retención Renta
₲ 77.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NUNILA RUIZ DIAZ DE ARANDA
RUC
1832627-7
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141640
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.989.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.576.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328602
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera