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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
12277817
Monto de la Factura
₲ 372.600
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.245
IVA
₲ 33.873
Retención DNCP
₲ 1.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NUNILA RUIZ DIAZ DE ARANDA
RUC
1832627-7
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141640
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.989.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.576.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328602
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera