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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015582
Nro. de Timbrado
12067065
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.865
IVA
₲ 28.364
Retención DNCP
₲ 1.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142800
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.124.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera