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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 2.724.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.475
IVA
₲ 247.636
Retención DNCP
₲ 9.707
Retención IVA
₲ 74.291
Retención Renta
₲ 49.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137459
Monto Contrato
₲ 2.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322126
Nombre de la Licitación
ADQ DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa