- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005613
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 6.290.000
Nro. de Orden de Pago
4823
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.981.676
IVA
₲ 571.818
Retención DNCP
₲ 22.415
Retención IVA
₲ 171.545
Retención Renta
₲ 114.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
49/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147392
Monto Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.981.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335776
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cintas, tintas y toner para impresooras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa