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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001297
Nro. de Timbrado
12762903
Monto de la Factura
₲ 9.294.620
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.014
IVA
₲ 844.966
Retención DNCP
₲ 33.123
Retención IVA
₲ 253.490
Retención Renta
₲ 168.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143194
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.486.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central