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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.263.259
IVA
₲ 1.459.091
Retención DNCP
₲ 57.196
Retención IVA
₲ 437.727
Retención Renta
₲ 291.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139696
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay