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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 7.097.500
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.594
IVA
₲ 645.227
Retención DNCP
₲ 25.293
Retención IVA
₲ 193.568
Retención Renta
₲ 129.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144746
Monto Contrato
₲ 7.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.097.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.749.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331494
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BATERIAS, CABLES, FOCOS, PILAS Y OTROS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción