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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034233
Nro. de Timbrado
12417897
Monto de la Factura
₲ 3.600.500
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.010
IVA
₲ 327.318
Retención DNCP
₲ 12.831
Retención IVA
₲ 98.195
Retención Renta
₲ 65.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149455
Monto Contrato
₲ 3.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.424.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu