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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008735
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 49.049.000
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.644.707
IVA
₲ 4.459.000
Retención DNCP
₲ 174.793
Retención IVA
₲ 1.337.700
Retención Renta
₲ 891.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
038/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149564
Monto Contrato
₲ 49.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.644.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO - SERVIDOR
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera