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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 11.465.100
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.903.102
IVA
₲ 1.042.282
Retención DNCP
₲ 40.857
Retención IVA
₲ 312.685
Retención Renta
₲ 208.456
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-152465
Monto Contrato
₲ 11.465.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.465.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.903.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción