- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017775
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.627.200
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.195
IVA
₲ 50.700
Retención DNCP
₲ 10.100
Retención IVA
₲ 15.210
Retención Renta
₲ 51.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140831
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.839.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.852.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación